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解決方案

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風險管理與內部控制

文章來源:admin 更新時間:2014-11-22

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  總體藍圖

  企業處在變化的環境中,隨著經濟的全球化和社會的進步,企業的發展面臨著越來越多的不確定性。傳統的企業治理面臨著新的挑戰,首先需要對內控制度中不 合理的地方進行規范和優化;其次,在內控制度的基礎之上,還需要企業提高風險意識和管控能力,建立管理體系的持續創新和改進機制,通過科學管理確保企業戰 略的達成。

  金蝶專注企業管理實踐17年,深刻理解在新形勢下企業安全運行與穩健發展的管理需求。通過在全面風險管理和內部控制領域的大量探索和實踐,融合金蝶獨 有的中國管理智庫和成熟IT技術,推出中國第一套兼顧風險管理與內部控制的企業級全面解決方案。覆蓋了管理咨詢、IT咨詢和IT落地的一體化服務過程。

  金蝶解決方案既滿足了國資委提出的《企業全面風險管理》及相關考評指引,又同時滿足了財政部提出的《企業內部控制基本規范》及配套指引的管理需求。幫 助國有企業、上市公司及擬上市企業優化內部控制體系,完善風險監控和管控措施,建立持續評價改進機制及配套信息平臺。

  一個ERP項目的啟動,必然要有流程優化(BPR)和系統落地的過程。而內部控制將作為企業ERP流程優化的基本規范。將科學管理、內控規范滲透到企業各項管理流程、管理軟件中去,確保了ERP系統建設符合企業內控要求。

  管理咨詢

  依托金蝶獨有的中國管理智庫,結合客戶現狀,開展行業數據對標,內控合規對標,規范管理對標。優化企業內部控制體系,建立風險監控和管控措施,實現持 續評價改進,使企業管理上一個臺階。同時基于國資委提出的《企業全面風險管理》及相關考評指引,與財政部提出的《企業內部控制基本規范》及配套指引的管理 需要,建立健全企業風險管理與內部控制體系,輸出報告、手冊等咨詢成果,使企業達到合規要求。針對重大風險,深入分析KPI、完善管控策略,制定風險管理 解決方案。

  或結合ERP項目中涉及的業務流程梳理和再造,以內部控制作為ERP流程優化的規范。幫助企業在實施ERP項目時,導入科學、規范的流程體系,確保ERP系統符合企業內控要求。

  IT咨詢

  在風控與內控管理咨詢成果的基礎上,將管理要素和制度體系轉化為滿足系統導入要求的各種標準化工作底稿,包括:流程圖、表單、角色權限,以及風險、事件、風險分析、風險管控等信息,以便實現系統導入。

  同時幫助客戶明確對信息系統的功能需求。規劃風險管理與內部控制配套信息系統的設計方案,與客戶確認信息平臺應用細節,模擬具體操作流程,最終確認IT技術方案,為平臺的客戶化開發提供指導。

  IT落地

  根據IT咨詢結果,進行金蝶風險與內部控制信息系統的客戶化開發,將業務需求的功能模塊予以技術實現。將IT咨詢成果(標準化工作底稿)導入系統,實 現風險管理與內部控制信息平臺的正常運轉。完善監控、報告、數據整合及評價改進等應用。完成系統的初始化、測試和驗收,實現管理咨詢成果的信息化落地,有 力支持管理工作的開展。

  在與ERP配套應用的項目中,經過基于內控規范梳理和優化的業務流程,將通過ERP系統實現落地,達到合規要求。

  風險管理與內部控制信息系統

  金蝶風險與內部控制信息系統融合了國資委全面風險管理與財政部企業內部控制雙重要求而設計,技術成熟,擴展性強,是全新一代企業風險與內控管理配套系統。





  平臺特點

  ?基于金蝶集團管控平臺BOS開發,成熟穩定,易于實現應用擴展和軟件升級

  ?可與EAS系統配套使用,方便實現和第三方系統的數據交換

  ?采用B/S結構和SOA架構,技術領先,易于操作和維護

  ?集成金蝶自有BI系統,能夠深度分析各項指標,提供管理駕駛艙和科學決策依據

  ?與國資委監控平臺采用同樣技術標準,可實現信息互動的無縫集成

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